Nota A?o 1 ACTIVO PASIVO DISPONIBLE 1 386.658.000 Obligaciones financieras Caja 600.000 Proveedores Nacionales Bancos 386.058.000 Proveedores del exterior Cuentas de Ahorro - Cuentas Corrientes Comerciales INVERSIONES - Costos y gastos por pagar Bonos - Dividendos por Pagar Certificados - Retenciones en la Fuente por Pagar T?tulos - Impuesto a las ventas por pagar retenido Derechos Fiduciarios - Impuesto de Industria y Comercio retenido DEUDORES 2 431.512.000 Aportes y Retenciones de N?mina Clientes nacionales 84.853.000 Acreedores Varios Cuentas por Cobrar a Socios - Participaciones por Pagar Anticipos y Avances Impuestos, Grav?menes y Tasas Dep?sitos - Obligaciones laborales Ingresos por Cobrar - Pasivos estimados y provisiones Anticipos de impuestos y contribuciones 346.659.000 Provisiones Reclamaciones - Anticipos de clientes Cuentas por Cobrar a trabajadores - TOTAL PASIVO Pr?stamos a particulares - Deudores Varios - PATRIMONIO Deudas de Dif?cil Cobro - Capital social Provisi?n clientes - Reservas legales INVENTARIOS - Reserva para Readquisici?n aportes Inventarios - Menos Readquisici?n cuotas de aportes OTROS ACTIVOS - Revalorizaci?n patrimonial Gastos Pagados Por Anticipado - Resultado de ejercicios anteriores TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 818.170.000 Superavit por Valorizaciones PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3 53.999.000 Utilidad del ejercicio Edificios - Valorizaciones Depreciaci?n acumulada - TOTAL PATRIMONIO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES - Maquinaria y Equipo 19.495.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Equipo de oficina y Muebles y Enseres 9.862.000 Depreciaci?n acumulada - AMIGOS COMERCIALES Balance General Comparativo Acumulado A?o 1 (Expresado en pesos Colombianos) MAQUINARIA Y EQ. Y MUEBLES Y ENSERES 3 29.357.000 Equipo de computaci?n y Comunicaci?n 34.504.000 Depreciaci?n Acumulada (9.862.000) EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI?N 3 24.642.000 Flota y Equipo de Transportes - Depreciaci?n acumulada - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES 3 - Menos: Provisi?n por Aval?os T?cnicos - INTANGIBLES - saldo a favor - DIFERIDOS 4 - Cargos Diferidos - VALORIZACIONES - Equipo de Procesamiento y Comunicaci?n - VALORIZACIONES - Propiedad Planta y Equipo - TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 53.999.000 TOTAL ACTIVOS 872.169.000 Nota A?o 1 5 25.000.000 - - 6 49.438.000 6 56.527.000 6 - 6 325.000 6 65.000 6 119.000 6 17.155.000 6 14.432.000 - 7 35.093.000 8 69.423.000 37.846.000 144.434.000 - 449.857.000 11 60.000.000 10.000.000 - - - 11 - - 11 352.312.000 - 422.312.000 872.169.000 AMIGOS COMERCIALES Balance General Comparativo Acumulado A?o 1 (Expresado en pesos Colombianos) ANEXO 2 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 2 Acta de Constituci?n del Proyecto (Project Charter) Identificaci?n del Proyecto Nombre del proyecto: ?ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD DE UN ALIADO COMERCIAL DE TELEF?NICA TELECOM? Fecha: 15 de Noviembre de 2011 Unidad de Negocio/?rea: TELECOMUNICACIONES Promotor del Proyecto: Amigos Comerciales S.A. Gerente del Proyecto: Duperly Polan?a Guerrero Justificaci?n y/o Prop?sito del Proyecto Esta investigaci?n se realiza con el fin de determinar la rentabilidad y despejar la incertidumbre frente a un proyecto de inversi?n para la creaci?n de una empresa Aliada comercial de Telef?nica Telecom en el segmento residencial, en el canal de comercializaci?n CMI. Seg?n estad?sticas recopiladas en Telef?nica Telecom durante los ?ltimos 17 meses (noviembre 2011) han ingresado seis aliados comerciales de los cuales permanecen solamente dos de ellos, uno con un tiempo de servicio de seis meses y otro con dos meses de antig?edad. Existe una gran preocupaci?n debido a que los Aliados de alta trayectoria y antig?edad para Telef?nica Telecom dentro del modelo de contrataci?n han cerrado sus operaciones a Julio de 2011, y los existentes se encuentran enfocando sus operaciones a aquellos departamentos de Colombia que consideran rentables dentro del modelo de contrataci?n propuesto. Adem?s, se pretende identificar los factores de ?xito que influyen en la comercializaci?n de los productos ofrecidos por Telef?nica Telecom que garantizan el posicionamiento en ventas dentro la Empresa y de ellos construir la propuesta de valor de nuestro comercializador. Soluci?n Propuesta: Alternativa considerada Por qu? se escoge/No se escoge Creaci?n de un Aliado estrat?gico Es un modelo con rentabilidad estrat?gica 3 para Telef?nica Telecom (Sector comercial y de servicios). bastante importante para el sector de las Telecomunicaciones a nivel Nacional y que maximiza el servicio para la empresa Telef?nica Telecom Objetivos del Proyecto: ? Determinar la rentabilidad frente a un proyecto de inversi?n para la creaci?n de una empresa Aliada comercial de Telef?nica Telecom en el segmento residencial, en el canal de comercializaci?n CMI. ? Identificar los factores de ?xito que influyen en la comercializaci?n de los productos ofrecidos por Telef?nica Telecom que garantizan el posicionamiento en ventas dentro la Empresa. ? Evidenciar los factores que pueden impactar la rentabilidad en los departamentos donde la empresa Aliada debe desarrollar su servicio comercial para Telef?nica Telecom. Metas de la Organizaci?n Objetivos del Proyecto Posicionamiento en el mercado del servicio de las Telecomunicaciones a trav?s de nuestro cliente Telef?nica Telecom. Implementar una gran fuerza de ventas que impulse y maximice de manera estrat?gica al sector de las Telecomunicaciones para nuestro Aliado Telef?nica Telecom. Lograr penetrar al sector residencial de las telecomunicaciones y Canal Masivo llevando a cabo una previa identificaci?n de los factores de ?xito que influyen en la comercializaci?n de los productos ofrecidos por Telef?nica Telecom que garantizan el posicionamiento en ventas dentro la Empresa. Cubrir a trav?s de nuestra fuerza comercial profesionalizada en forma progresiva los lugares de la Geograf?a Colombiana en donde nuestro cliente pretende entrar y afianzar los presentes. Consistencia/ Alineamiento con el Plan Estrat?gico de la Organizaci?n Las Telecomunicaciones y el sector IT se encuentran en continua expansi?n y modernizaci?n; por tal raz?n se incrementan y refuerzan los servicios a trav?s de grandes Operadores que encuentran un gran potencial de crecimiento a trav?s de un Aliado estrat?gico comercial; por ende Amigos Comerciales centra su atenci?n en tener una gran fuerza comercial profesionalizada que ayude a la penetraci?n y al cumplimiento de Metas para nuestro cliente Telef?nica Telecom; quien sin duda pretende afianzar los clientes actuales y potencializar sus servicios conquistando otros lugares o municipios de Colombia llegando al sector Residencial y al CMI (Canal Masivo Indirecto). 4 Alcance del Proyecto ? Establecer la rentabilidad como Aliado comercial con el modelo de contrataci?n establecido por Telef?nica Telecom y estimar el tiempo de retorno de capital que conlleva la inversi?n. ? Estimar los recursos necesarios para cumplir con las condiciones contractuales (recurso financiero, talento humano, log?stica, entre otros). ? Con el an?lisis de la informaci?n establecer el perfil id?neo de los asesores comerciales ajustados a la oferta laboral del mercado. ? Evidenciar los agentes determinantes de rotaci?n en la fuerza comercial. ? Clasificar los Departamentos de Colombia en los cuales se desea incursionar o no para el desarrollo de la labor comercial. Involucrados claves y sus expectativas: ? Gerencia de Proyectos ? Oficina jur?dica ? Cr?dito y Cartera ? Publicidad y Marketing Autoridad del Proyecto ? Autorizaci?n Esta Acta de Constituci?n del Proyecto ha sido iniciada por Amigos Comerciales y autoriza los gastos de los recursos de la organizaci?n para completar el primer cheque del proyecto. ? Gerente del Proyecto DUPERLY POLANIA GUERRERO Especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad EAN, Colombia. Administradora de Empresas y T?cnica en Sistemas y Administraci?n de Negocios. Su experiencia est? relacionada con la gesti?n profesional de proveedores del canal CMI de Telef?nica Telecom y en los contratos de comercializaci?n del canal. 5 ? Patrocinador del proyecto AMIGOS COMERCIALES es una empresa inversionista en proyectos de telecomunicaciones en Latinoam?rica, con gran apoyo financiero para los canales de comercializaci?n que permitan la modernizaci?n y globalizaci?n de estos servicios a nivel mundial. Posee una junta directiva que en consenso propone y toma decisiones sobre el futuro del proyecto y es quien en conjunto con la Dra. Duperly Polania Guerrero dar? las pautas para liderar cada etapa. ? Cliente: Telef?nica Telecom Colombia Telecomunicaciones nace para consolidar la operaci?n de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y de 13 empresas locales llamadas teleasociadas, liquidadas en 2003. En su conjunto ten?an problemas financieros que pon?an en riesgo la continuidad del servicio en toda Colombia. 13 Junio/03: Consolidaci?n de la operaci?n de las empresas liquidadas Colombia Telecomunicaciones asumi? exitosamente la operaci?n Servicio en 30 de las 32 capitales del pa?s (?nico operador en 21 de ellas -66% del pa?s-) 998 de 1090 municipios dependen del servicio de Telecom. Transmisi?n del 60% del tr?fico internacional a trav?s de las 3 cabeceras de playa del cable submarino. Fibra ?ptica: 4.200 Km. Microondas: 5.000 estaciones 3.100 canales satelitales de voz en el mundo. En la d?cada de los noventa se firmaron contratos de asociaci?n a riesgos compartido de los cuales se logro negociar. La soluci?n se soport? en un documento Conpes. TELECOM, pagando US$445,2 millones* a NORTEL, ERICSSON, SIEMENS, ITOCHU y NEC, reducir?a en US$1.665 millones la contingencia por US$1.990 millones que ten?a inicialmente, seg?n las demandas de los asociados. Gracias a los acuerdos, adem?s del ahorro conseguido, TELECOM logr? consolidar la propiedad de 1.326.000 l?neas instaladas. Hacia Diciembre de 2005 y Abril del 2006 comienza la b?squeda de un Socio Estrat?gico, llegando como Aliado Telef?nica Telecom. 6 Compromisos asumidos por Telef?nica como socio estrat?gico: ? Pago de 17 anualidades fijas (pasivo pensional Empresa Nacional de Telecomunicaciones, liquidada): 2006 a 2011: COP$ 350.000* millones 2012 a 2022: COP$ 480.000* millones Con un aumento anual del IPC + 4% (* Pesos constantes de 2006) ? Acuerdo comercial con un operador de telefon?a m?vil en Colombia El acuerdo comercial con un operador de telefon?a m?vil deber? concretarse luego de 180 d?as de haberse realizado la selecci?n del socio estrat?gico, si no ocurre en este tiempo la empresa seleccionada deber? hacer el aporte de COP$ 150 mil millones. ? Cl?usula de no competencia en el negocio de datos: El operador seleccionado deber? fusionar con Telecom su operaci?n de transmisi?n de datos en el pa?s, si la tuviera. Otras condiciones de la transacci?n: ? Pago en los primeros seis (6) meses de m?s de COP$ 600.000 millones. ? Levantar la garant?a de la Naci?n del pasivo financiero por COP$ 370.000 millones ? Pagar antes de un a?o el pr?stamo con el Ministerio de Hacienda: COP$ 75.000 millones ? Dividendos: Colombia Telecomunicaciones no repartir? dividendos los primeros 3 a?os y posteriormente se reparte de acuerdo con la voluntad de los accionistas y las reglas del C?digo de Comercio. ? Participaci?n de la Naci?n: la Naci?n mantendr? el 50% -1 de las acciones de la empresa, en una primera fase. Fuente: http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda1/elministerio/prensa/Historicos/200 71/2007/PPT-TransformacionTelecom.pdf ? Comit? Directivo Lista los miembros del Comit? Directivo con sus cargos: ? Gerente de proyecto ? Gerente Administrativo y Financiero ? Asesor Jur?dico ? Compras ? Contratistas ? Controles ? Plan de calidad 7 ? Manual de servicio al cliente ? Procedimientos Administrativos y comerciales Roles y Responsabilidades ? Vista general de la Organizaci?n del Proyecto Matriz de Responsabilidades: Nombre del Cargo Nombre del Colaborador/ ?rea Encargada Responsabilidad Gerente de proyecto Duperly Polania Administrar el desarrollo y ejecuci?n del proyecto. Gerente Administrativo y Financiero Aura Andrea Reina Coordinar todas las actividades del orden Administrativo y asignar los recursos necesarios en cuanto a mano de obra y costos para la ejecuci?n del Proyecto. Asesor Jur?dico Lida Mart?nez Asesorar legalmente el proyecto teniendo en cuenta cada uno de los t?rminos de car?cter jur?dico establecidos en el contrato. Compras Oscar Torres Adquirir y suministrar todos los insumos para el normal desarrollo del proyecto de acuerdo a los materiales, log?stica, etc., establecidos. Asesores o Profesionales en Ventas Soportan toda la infraestructura del ?rea comercial llevando el servicio y producto en forma masiva Supuestos de la Organizaci?n y Ambientales ? El servicio de Telecomunicaciones debe llegar a toda la Geograf?a Colombiana ? Se cuenta con el aval del proyecto por parte de nuestro Cliente Telef?nica Telecom ? Con la adquisici?n de las p?lizas se da carta abierta para proceder con la contrataci?n de personal el cual se le dar? capacitaci?n como una fuerza comercial profesionalizada ? Personal altamente calificado en procesos de contrataci?n y direcci?n. Restricciones de la Organizaci?n y Ambientales ? Fallas en contrataci?n de personal id?neo ? Los tr?mites legales para la constituci?n de la p?liza ? Asignaci?n del presupuesto estimado para llevar a cabo el proyecto 8 ? Alta rotaci?n de personal de la fuerza comercial Factores Cr?ticos de ?xito 1. Firma del contrato 2. Constituci?n de la P?liza 3. Estudios de Rentabilidad 4. Acuerdo de confidencialidad con Telef?nica Telecom 5. Posicionamiento en ventas de nuestro cliente Informaci?n hist?rica relevante Por razones de confidencialidad, no se tienen datos hist?ricos de nuestro cliente Telef?nica Telecom (Soportes de Projects Charters o alg?n otro plan similar). RED CONSTITUCION DEL ALIADO 2,5 1,6 4,1 12,3 0,4 12,7 0,0 1.2.2.1 0,0 4,6 1.4.2 4,6 2,5 1,6 4,1 17,0 0,4 17,3 2,5 1,6 4,1 12,3 0,9 13,2 0,0 1.2.2.2 0,0 4,1 1.4.3 4,1 2,5 1,6 4,1 16,5 0,9 17,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,3 1,0 1,0 1,5 2,5 4,1 6,8 10,8 10,8 0,4 11,2 11,2 1,0 12,2 12,2 0,2 12,3 0,0 1.1.1 0,0 0,0 1.1.2 0,0 0,0 1.1.3 0,0 0,0 1.2.1 0,0 0,0 1.2.3.1 0,0 0,0 1.2.4 0,0 0,0 1.3.1 0,0 0,0 1.4.1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,3 1,0 1,0 1,5 2,5 4,1 6,8 10,8 10,8 0,4 11,2 11,2 1,0 12,2 12,2 0,2 12,3 2,5 1,6 4,1 12,3 0,1 12,5 0,0 1.2.2.3 0,0 4,9 1.4.4 4,9 2,5 1,6 4,1 17,2 0,1 17,3 2,5 1,6 4,1 12,3 0,1 12,4 0,0 1.2.2.4 0,0 4,9 1.4.5 4,9 2,5 1,6 4,1 17,3 0,1 17,3 12,3 0,1 12,4 4,9 1.4.6 4,9 17,3 0,1 17,3 12,3 0,1 12,4 4,9 1.4.7 4,9 17,3 0,1 17,3 12,3 0,1 12,5 4,9 1.4.8 4,9 17,2 0,1 17,3 12,3 5,0 17,3 0,0 1.4.9 0,0 12,3 5,0 17,3 30,5 14,1 44,6 0,0 1.6.2 0,0 30,5 14,1 44,6 17,3 0,8 18,2 18,2 11,5 29,7 29,7 0,9 30,5 44,6 0,8 45,4 0,0 1.4.10 0,0 0,0 1.5.1 0,0 0,0 1.6.1 0,0 0,0 1.7.2 0,0 17,3 0,8 18,2 18,2 11,5 29,7 29,7 0,9 30,5 44,6 0,8 45,4 30,5 3,7 34,2 10,4 1.7.1 10,4 40,9 3,7 44,6 RED DE OPERACI?N DEL ALIADO 6,2583 1,0667 7,325 7,325 1,0667 8,3917 0 1.2.1 0 0 1.2.2 0 6,2583 1,07 7,325 7,325 1,07 8,3917 0 1,0833 1,0833 1,0833 0,5917 1,675 1,675 4,5833 6,2583 8,3917 0,8542 9,2458 9,2458 0,8542 10,1 10,1 4,6667 14,767 14,767 1,625 16,392 0 1.1.1 0 0 1.1.2 0 0 1.1.3 0 0 1.2.5 0 0 1.2.6 0 0 1.3.1 0 0 1.3.2 0 0 1,08 1,0833 1,0833 0,59 1,675 1,675 4,58 6,2583 8,3917 0,85 9,2458 9,2458 0,85 10,1 10,1 4,67 14,767 14,767 1,63 16,392 6,2583 1,0667 7,325 7,325 1,0667 8,3917 0 1.2.3 0 0 1.2.4 0 6,2583 1,07 7,325 7,325 1,07 8,3917 DECRIPCION DEL PROYECTO: CONSTITUCION DEL ALIADO ADMINISTRADOR DEL PROYECTO: DUPERLY POLANIA BAJA PROMEDI O ALTA BAJA PROMED IO ALTA BAJA PROMEDI O ALTA Optim i st a Pesi m i st a Ma s Pro ba bl e E D T D ias D ias D ias D ias D ias D ias D ias D ias D ias D ias D ias D ias D ias ID 1.1.1 0,3 0,305 0,31 0,33 0,35 0,37 0,31 0,32 0,33 0,305 0,35 0,32 0,32 1.1.2 0,3 0,305 0,31 0,33 0,35 0,37 0,31 0,32 0,33 0,305 0,35 0,32 0,32 1.1.3 0,3 0,305 0,31 0,33 0,35 0,37 0,31 0,32 0,33 0,305 0,35 0,32 0,32 1.2.1 0,5 0,75 1 1,5 2,25 3 1 1,5 2 0,75 2,25 1,5 1,50 1.2.2.1 0,5 1 1,5 2 2,5 3 1 1,5 2 1 2,5 1,5 1,58 1.2.2.2 0,5 1 1,5 2 2,5 3 1 1,5 2 1 2,5 1,5 1,58 1.2.2.3 0,5 1 1,5 2 2,5 3 1 1,5 2 1 2,5 1,5 1,58 1.2.2.4 0,5 1 1,5 2 2,5 3 1 1,5 2 1 2,5 1,5 1,58 1.2.3.1 5 5,5 6 8 9 10 6 6,5 7 5,5 9 6,5 6,75 1.2.4 0,3 0,305 0,31 0,5 0,75 1 0,31 0,32 0,33 0,305 0,75 0,32 0,39 1.3.1 0,3 0,4 0,5 1 2 3 0,75 0,875 1 0,4 2 0,875 0,98 1.4.1 0,1 0,11 0,12 0,3 0,4 0,5 0,12 0,125 0,13 0,11 0,4 0,125 0,17 1.4.2 0,33 0,34 0,35 0,3 0,4 0,5 0,34 0,355 0,37 0,34 0,4 0,355 0,36 1.4.3 0,3 0,4 0,5 1,5 1,75 2 0,5 0,75 1 0,4 1,75 0,75 0,86 1.4.4 0,05 0,075 0,1 0,3 0,315 0,33 0,1 0,115 0,13 0,075 0,315 0,115 0,14 1.4.5 0,02 0,03 0,04 0,3 0,2 0,1 0,05 0,055 0,06 0,03 0,2 0,055 0,08 1.4.6 0,02 0,03 0,04 0,3 0,2 0,1 0,05 0,055 0,06 0,03 0,2 0,055 0,08 1.4.7 0,02 0,03 0,04 0,3 0,2 0,1 0,05 0,055 0,06 0,03 0,2 0,055 0,08 1.4.8 0,05 0,075 0,1 0,2 0,25 0,3 0,1 0,115 0,13 0,075 0,25 0,115 0,13 1.4.9 1 1,5 2 10 12,5 15 3 4 5 1,5 12,5 4 5,00 1.4.10 0,3 0,4 0,5 1 1,5 2 0,5 0,75 1 0,4 1,5 0,75 0,82 1.5.1 8 11,5 15 8 11,5 15 8 11,5 15 11,5 11,5 11,5 11,50 1.6.1 0,5 0,625 0,75 1 1,5 2 0,5 0,75 1 0,625 1,5 0,75 0,85 1.6.2 8 9 10 15 17,5 20 14 14,5 15 9 17,5 14,5 14,08 1.7.1 1 1,5 2 5 6,5 8 3 3,5 4 1,5 6,5 3,5 3,67 1.7.2 0,3 0,4 0,5 1 1,5 2 0,5 0,75 1 0,4 1,5 0,75 0,82 DECRIPCION DEL PROYECTO: OPERACION DEL ALIADO ADMINISTRADOR DEL PROYECTO: DUPERLY POLANIA BAJA PROMEDI O ALTA BAJA PROMED IO ALTA BAJA PROMEDI O ALTA Optimista Pesi mi sta Ma s Pr oba bl e E D T D ias D ias D ias D ias D ias D ias D ias D ias D ias D ias D ias D ias D ias ID 1.1.1 0,5 0,75 1 1,5 1,75 2 0,5 1 1,5 0,75 1,75 1 1,08 1.1.2 0,2 0,25 0,3 1 1,5 2 0,4 0,45 0,5 0,25 1,5 0,45 0,59 1.1.3 2 2,5 3 6 7 8 4 4,5 5 2,5 7 4,5 4,58 1.2.1 0,3 0,4 0,5 2 2,5 3 0,75 0,875 1 0,4 2,5 0,875 1,07 1.2.2 0,3 0,4 0,5 2 2,5 3 0,75 0,875 1 0,4 2,5 0,875 1,07 1.2.3 0,3 0,4 0,5 2 2,5 3 0,75 0,875 1 0,4 2,5 0,875 1,07 1.2.4 0,3 0,4 0,5 2 2,5 3 0,75 0,875 1 0,4 2,5 0,875 1,07 1.2.5 0,5 0,625 0,75 1 1,5 2 0,5 0,75 1 0,625 1,5 0,75 0,85 1.2.6 0,5 0,625 0,75 1 1,5 2 0,5 0,75 1 0,625 1,5 0,75 0,85 1.3.1 3 3 3 6 7 8 4 4,5 5 3 7 4,5 4,67 1.3.2 1 1 1 2,5 2,75 3 1 1,5 2 1 2,75 1,5 1,63 Realiz ar los E xamene s Medicos Firmar el Contrato R ealiz ar P rogr amas para Capacitaci?n del pers onal R ealiz ar Codificaci?n P ublicar vacante en fuentes de re clutamiento E s tudiar las Hoj as de V ida E ntre vis tar a las pers onas s elec cionadas V er ificar R efer enc ias R ealiz ar prue bas TIEMPO VALORADO DE ACTIVIDAD PROMEDIO (te) D E SCR IP CION D efinir el per fil reque rido D efinir fuentes de re clutamiento HOJA DE TRABAJO DE ESTIMACION DE TIEMPO ESTIMADOR 1 (Tiem po Opti m i st a ) ESTIMADOR 2 (Tiem po Pesi m i st a ) ESTIMADOR 3 (Tiem po m a s pro ba bl e) PROMEDIO DE ESTIMADORES ESTIMADOR 3 (Tiem po m a s pro ba bl e) PROMEDIO DE ESTIMADORES P re s entar Cer tificado de re tenc i?n P re s entar E xtractos bancarios R ealiz ar E s tudio T ?c nico E ntre g ar el Acue rdo Firmado a T elefonica T elec om R ec ibir ace ptacion de T elefonica T elec om TIEMPO VALORADO DE ACTIVIDAD PROMEDIO (te) P re s entar D ec laraci?n de re nta del ?ltimo a?o P re s entar Fotocopia de la tarj eta profes ional del contador p?blico P re s entar Fotocopia leg ible de l docum ento de identidad del repr es entante leg al y/o inter es ado P re s entar Cer tificaci?n laboral y/o Cer tificaci?n de Ing re s os R ealiz ar E s tudio Financier o Comunicar formalmente de cis i?n a T elefonica T elec om Obtene r Formulario de Ing re s o R ealiz ar Cer tificado de exis tenc ia y repr es entaci?n leg al P re parar E s tados Financier os R ec ibir docume nto de T elefonica T elec om R ealiz ar E s tudio de Mer cado P re parar E s tudio de la competenc ia R ealiz ar E s tudio del s ec tor ESTIMADOR 1 (Tiem po Opti m i st a ) ESTIMADOR 2 (Tiem po Pesi m i st a ) HOJA DE TRABAJO DE ESTIMACION DE TIEMPO D E SCR IP CION Firmar por el R epr es entante L eg al Autenticar firma ante notaria E ntre g ar D ocumentos a T elefonica T elec om Obtene r R ec epc i?n de la orde n de T elefonica T elec om R ealiz ar Compra de p?liz as Hacer R evis i?n contrato por As es or J ur?dico Firmar contrato con reg is tro notarial R ec ibir corre o ace ptaci?n T elefonica T elec om DECRIPCION DEL PROYECTO: CONSTITUCION DEL ALIADO ADMINISTRADOR DEL PROYECTO: DUPERLY POLANIA BAJA PROMEDIO ALTA BAJA PROMEDIO ALTA BAJA PROMEDIO ALTA Optimi sta Pe si mi sta M as Probabl e EDT $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ I D 1.1.1 $ 8.500,00 $ 9.250,00 $ 10.000,00 $ 30.000,00 $ 31.000,00 $ 32.000,00 $ 23.100,00 $ 25.600,00 $ 28.100,00 $ 9.250,00 $ 31.000,00 $ 25.600,00 $ 23.775,00 1.1.2 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 1.1.3 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 5.000,00 $ 6.000,00 $ 7.000,00 $ 800,00 $ 900,00 $ 1.000,00 $ 150,00 $ 6.000,00 $ 900,00 $ 1.625,00 1.2.1 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 5.000,00 $ 6.000,00 $ 7.000,00 $ 800,00 $ 900,00 $ 1.000,00 $ 150,00 $ 6.000,00 $ 900,00 $ 1.625,00 1.2.2.1 $ 25.000,00 $ 27.500,00 $ 30.000,00 $ 80.000,00 $ 82.500,00 $ 85.000,00 $ 70.000,00 $ 72.500,00 $ 75.000,00 $ 27.500,00 $ 82.500,00 $ 72.500,00 $ 66.666,67 1.2.2.2 $ 25.000,00 $ 27.500,00 $ 30.000,00 $ 80.000,00 $ 82.500,00 $ 85.000,00 $ 70.000,00 $ 72.500,00 $ 75.000,00 $ 27.500,00 $ 82.500,00 $ 72.500,00 $ 66.666,67 1.2.2.3 $ 25.000,00 $ 27.500,00 $ 30.000,00 $ 80.000,00 $ 82.500,00 $ 85.000,00 $ 70.000,00 $ 72.500,00 $ 75.000,00 $ 27.500,00 $ 82.500,00 $ 72.500,00 $ 66.666,67 1.2.2.4 $ 25.000,00 $ 27.500,00 $ 30.000,00 $ 80.000,00 $ 82.500,00 $ 85.000,00 $ 70.000,00 $ 72.500,00 $ 75.000,00 $ 27.500,00 $ 82.500,00 $ 72.500,00 $ 66.666,67 1.2.3.1 $ 25.000,00 $ 27.500,00 $ 30.000,00 $ 80.000,00 $ 82.500,00 $ 85.000,00 $ 70.000,00 $ 72.500,00 $ 75.000,00 $ 27.500,00 $ 82.500,00 $ 72.500,00 $ 66.666,67 1.2.4 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 5.000,00 $ 6.000,00 $ 7.000,00 $ 800,00 $ 900,00 $ 1.000,00 $ 150,00 $ 6.000,00 $ 900,00 $ 1.625,00 1.3.1 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 5.000,00 $ 6.000,00 $ 7.000,00 $ 800,00 $ 900,00 $ 1.000,00 $ 150,00 $ 6.000,00 $ 900,00 $ 1.625,00 1.4.1 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 5.000,00 $ 6.000,00 $ 7.000,00 $ 800,00 $ 900,00 $ 1.000,00 $ 150,00 $ 6.000,00 $ 900,00 $ 1.625,00 1.4.2 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 1.4.3 $ 28.000,00 $ 29.000,00 $ 30.000,00 $ 45.000,00 $ 47.500,00 $ 50.000,00 $ 30.000,00 $ 32.500,00 $ 35.000,00 $ 29.000,00 $ 47.500,00 $ 32.500,00 $ 34.416,67 1.4.4 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 1.4.5 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 200,00 $ 1.000,00 $ 300,00 $ 400,00 1.4.6 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 200,00 $ 1.000,00 $ 300,00 $ 400,00 1.4.7 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 1.4.8 $ 8.000,00 $ 9.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 12.500,00 $ 15.000,00 $ 5.000,00 $ 7.500,00 $ 10.000,00 $ 9.000,00 $ 12.500,00 $ 7.500,00 $ 8.583,33 1.4.9 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 12.500,00 $ 15.000,00 $ 5.000,00 $ 7.500,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 12.500,00 $ 7.500,00 $ 7.083,33 1.4.10 $ 3.000,00 $ 3.250,00 $ 3.500,00 $ 5.000,00 $ 6.000,00 $ 7.000,00 $ 3.000,00 $ 3.500,00 $ 4.000,00 $ 3.250,00 $ 6.000,00 $ 3.500,00 $ 3.875,00 1.5.1 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 5.000,00 $ 6.000,00 $ 7.000,00 $ 800,00 $ 900,00 $ 1.000,00 $ 150,00 $ 6.000,00 $ 900,00 $ 1.625,00 1.6.1 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 5.000,00 $ 6.000,00 $ 7.000,00 $ 800,00 $ 900,00 $ 1.000,00 $ 150,00 $ 6.000,00 $ 900,00 $ 1.625,00 1.6.2 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.500.000,00 $ 6.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 5.500.000,00 $ 6.000.000,00 1.7.1 $ 600.000,00 $ 650.000,00 $ 700.000,00 $ 900.000,00 $ 950.000,00 $ 1.000.000,00 $ 750.000,00 $ 775.000,00 $ 800.000,00 $ 650.000,00 $ 950.000,00 $ 775.000,00 $ 783.333,33 1.7.2 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 7.221.775,00 DECRIPCION DEL PROYECTO: CONSTITUCION DEL ALIADO ADMINISTRADOR DEL PROYECTO: DUPERLY POLANIA BAJA PROMEDIO ALTA BAJA PROMEDIO ALTA BAJA PROMEDIO ALTA Optimi sta P e si mi sta M as P ro b ab l e ED T $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ I D 1.1.1 $ 38.000,00 $ 40.000,00 $ 42.000,00 $ 45.000,00 $ 47.500,00 $ 50.000,00 $ 38.000,00 $ 39.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 47.500,00 $ 39.000,00 $ 40.583,33 1.1.2 $ 38.000,00 $ 40.000,00 $ 42.000,00 $ 45.000,00 $ 47.500,00 $ 50.000,00 $ 38.000,00 $ 39.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 47.500,00 $ 39.000,00 $ 40.583,33 1.1.3 $ 39.000,00 $ 40.125,00 $ 41.250,00 $ 50.000,00 $ 51.125,00 $ 52.250,00 $ 40.000,00 $ 41.125,00 $ 42.250,00 $ 40.125,00 $ 51.125,00 $ 41.125,00 $ 42.625,00 1.2.1 $ 80.000,00 $ 82.500,00 $ 85.000,00 $ 90.000,00 $ 95.000,00 $ 100.000,00 $ 83.350,00 $ 84.175,00 $ 85.000,00 $ 82.500,00 $ 95.000,00 $ 84.175,00 $ 85.700,00 1.2.2 $ 80.000,00 $ 82.500,00 $ 85.000,00 $ 90.000,00 $ 95.000,00 $ 100.000,00 $ 83.350,00 $ 84.175,00 $ 85.000,00 $ 82.500,00 $ 95.000,00 $ 84.175,00 $ 85.700,00 1.2.3 $ 38.000,00 $ 40.000,00 $ 42.000,00 $ 45.000,00 $ 47.500,00 $ 50.000,00 $ 38.000,00 $ 39.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 47.500,00 $ 39.000,00 $ 40.583,33 1.2.4 $ 38.000,00 $ 40.000,00 $ 42.000,00 $ 45.000,00 $ 47.500,00 $ 50.000,00 $ 38.000,00 $ 39.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 47.500,00 $ 39.000,00 $ 40.583,33 1.2.5 $ 25.000,00 $ 26.500,00 $ 28.000,00 $ 35.000,00 $ 37.500,00 $ 40.000,00 $ 28.000,00 $ 29.000,00 $ 30.000,00 $ 26.500,00 $ 37.500,00 $ 29.000,00 $ 30.000,00 1.2.6 $ 8.500,00 $ 9.250,00 $ 10.000,00 $ 30.000,00 $ 31.000,00 $ 32.000,00 $ 23.100,00 $ 25.600,00 $ 28.100,00 $ 9.250,00 $ 31.000,00 $ 25.600,00 $ 23.775,00 1.3.1 $ 400.000,00 $ 425.000,00 $ 450.000,00 $ 550.000,00 $ 575.000,00 $ 600.000,00 $ 480.000,00 $ 490.000,00 $ 500.000,00 $ 425.000,00 $ 575.000,00 $ 490.000,00 $ 493.333,33 1.3.2 $ 38.000,00 $ 40.000,00 $ 42.000,00 $ 45.000,00 $ 47.500,00 $ 50.000,00 $ 38.000,00 $ 39.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 47.500,00 $ 39.000,00 $ 40.583,33 $ 964.050,00 Realiza r los Exa menes M edic os Firma r el C ont ra t o Rea liza r Progra ma s pa ra C a pa c it a c i?n del pers ona l Rea liza r C odif ic a c i?n Publica r v a c a nt e en f uent es de rec lut a mient o Es t udia r la s H oja s de V ida Ent rev is t a r a la s pers ona s s elec c iona da s V erif ic a r Ref erenc ia s Rea liza r prueba s COSTOS VALORADO DE ACTIVIDAD PROMEDIO (Ce) D ESC RI PC I ON D ef inir el perf il requerido D ef inir f uent es de rec lut a mient o HOJA DE TRABAJO DE ESTIMACION DE COSTOS ESTIMADOR 1 (Costo Opti mi sta) ESTIMADOR 2 (Costo P e si mi sta) ESTIMADOR 3 (Costo mas pro b ab l e ) PROMEDIO DE ESTIMADORES Recib ir la o rd en d e Telefo n ica Teleco m Rea li za r Co mp ra d e p ? li za s H a cer Revis i? n co n tra to p o r As es o r J u r?d ico F irma r co n tra to co n regis tro n o ta ria l COSTOS VALORADO DE ACTIVIDAD PROMEDIO (Ce) Co mu n ica r fo rma lmen te d ecis i? n a Telefo n ica Teleco m DES CRI PCI ON F irma r p o r el Rep res en ta n te Lega l Au ten tica r firma a n te n o ta ria En trega r el Acu erd o F irma d o a Telefo n ica Teleco m Recib ir d o cu men to d e Telefo n ica Teleco m Rea li za r Es tu d io d e M erca d o Prep a ra r Es tu d io d e la co mp eten cia Rea li za r Es tu d io d el s ecto r Rea li za r Es tu d io T?cn ico HOJA DE TRABAJO DE ESTIMACION DE COSTOS ESTIMADOR 1 (Costo Opti mi sta) ESTIMADOR 2 (Costo Pe si mi sta) ESTIMADOR 3 (Costo mas probabl e ) PROMEDIO DE ESTIMADORES Rea li za r Es tu d io F in a n ciero Recib ir a cep ta cio n d e Telefo n ica Teleco m Ob ten er F o rmu la rio d e I n gres o Rea li za r Certifica d o d e ex is ten cia y rep res en ta ci? n lega l Prep a ra r Es ta d o s F in a n ciero s Recib ir co rreo a cep ta ci? n Telefo n ica Teleco m Pres en ta r Ex tra cto s b a n ca rio s En trega r Do cu men to s a Telefo n ica Teleco m Pres en ta r Decla ra ci? n d e ren ta d el ? ltimo a ? o Pres en ta r F o to co p ia d e la ta rjeta p ro fes io n a l d el co n ta d o r p ? b li co Pres en ta r F o to co p ia legib le d el d o cu men to d e id en tid a d d el Pres en ta r Certifica ci? n la b o ra l y/ o Certifica ci? n d e I n gres o s Pres en ta r Certifica d o d e reten ci? n PRESUPUESTO CRONOL?GICO DEL PROYECTO D E SCR I PCI ON D E L PR OY E CT O: CONST I T UCI ON D E L AL I AD O AD MI NI ST R AD OR D E L PR OY E CT O: D UPE R L Y POL ANI A No. Dias ID DURACI?N TAREA BUDGET 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 1.1.1 0,3225 Firma r por el R epr esent a nt e L eg a l 23.775,00$ 23.775,00$ 1.1.2 0,3225 Aut ent ic a r a nt e not a r ia la fir ma 1.600,00$ 1.600,00$ 1.1.3 0,3225 Ent r eg a r el Ac uer do Fir ma do a T elefonic a T elec om 1.625,00$ 1.625,00$ 1.2.1 1,5 Recibir doc ument o de T elefonic a T elec om 1.625,00$ 812,50$ 812,50$ 1.2.2.1 1,583333333 Rea liz a r E st udio de Me r c a do 66.666,67$ 33.333,33$ 33.333,33$ 1.2.2.2 1,583333333 Prepa r a r E st udio de la c ompet enc ia 66.666,67$ 33.333,33$ 33.333,33$ 1.2.2.3 1,583333333 Rea liz a r E st udio del sec t or 66.666,67$ 33.333,33$ 33.333,33$ 1.2.2.4 1,583333333 Rea liz a r E st udio T ?c nic o 66.666,67$ 33.333,33$ 33.333,33$ 1.2.3.1 6,75 Rea liz a r E st udio Fina nc ier o 66.666,67$ 11.111,11$ 11.111,11$ 11.111,11$ 11.111,11$ 11.111,11$ 11.111,11$ 1.2.4 0,389166667 Comunic a r for ma lment e dec isi?n a T elefonic a T elec om 1.625,00$ 1.625,00$ 1.3.1 Recibir a c ept a c ion de T elefonic a T elec om 1.625,00$ 1.625,00$ 1.4.1 0,168333333 Obt ener For mula r io de I ng r eso 1.625,00$ 1.625,00$ 1.4.2 0,36 Rea liz a r Cer t ific a do de exist enc ia y r epr esent a c i?n leg a l 4.000,00$ 4.000,00$ 1.4.3 0,858333333 Prepa r a r E st a dos Fina nc ier os 34.416,67$ 34.416,67$ 1.4.4 0,141666667 Present a r D ec la r a c i?n de r ent a del ?lt imo a ?o 4.000,00$ 4.000,00$ 1.4.5 0,075 Present a r Fot oc opia de la t a r jet a pr ofesiona l del c ont a dor p?blic o 400,00$ 400,00$ 1.4.6 0,075 Present a r Fot oc opia leg ible del doc ument o de ident ida d del r epr esent a nt e leg a l y/o int er esa do 400,00$ 400,00$ 1.4.7 0,075 Present a r Cer t ific a c i?n la bor a l y/o Cer t ific a c i?n de I ng r esos 4.000,00$ 4.000,00$ 1.4.8 0,130833333 Present a r Cer t ific a do de r et enc i?n 8.583,33$ 8.583,33$ 1.4.9 5 Present a r E xt r a c t os ba nc a r ios 7.083,33$ 1.416,67$ 1.416,67$ 1.416,67$ 1.416,67$ 1.416,67$ 1.4.10 0,816666667 Ent r eg a r D oc ument os a T elefonic a T elec om 3.875,00$ 3.875,00$ 1.5.1 11,50 Recibir c or r eo a c ept a c i?n T elefonic a T elec om 1.625,00$ 1.625,00$ 1.6.1 0,854166667 Obt ener R ec epc i?n de la or den de T elefonic a T elec om 1.625,00$ 1.625,00$ 1.6.2 14,08333333 Rea liz a r Compr a de p?liz a s 6.000.000,00$ 6.000.000,00$ 1.7.1 3,666666667 Ha cer R evisi?n c ont r a t o por Asesor Jur ?dic o 783.333,33$ 156.666,67$ 156.666,67$ 156.666,67$ 156.666,67$ 156.666,67$ 1.7.2 0,816666667 Firma r c ont r a t o c on r eg ist r o not a r ia l 1.600,00$ 1.600,00$ 7.221.775,00$ 27.000,00$ 812,50$ 134.145,83$ 133.333,33$ 11.111,11$ 11.111,11$ 11.111,11$ 11.111,11$ 11.111,11$ 11.111,11$ 1.625,00$ 60.466,67$ 1.416,67$ 1.416,67$ 1.416,67$ 1.416,67$ 3.875,00$ 1.625,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1.625,00$ -$ 156.666,67$ 156.666,67$ 156.666,67$ 156.666,67$ 156.666,67$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 6.000.000,00$ -$ -$ 1.600,00$ 27.000,00$ 27.812,50$ 161.958,33$ 295.291,67$ 306.402,78$ 317.513,89$ 328.625,00$ 339.736,11$ 350.847,22$ 361.958,33$ 363.583,33$ 424.050,00$ 425.466,67$ 426.883,33$ 428.300,00$ 429.716,67$ 433.591,67$ 435.216,67$ 435.216,67$ 435.216,67$ 435.216,67$ 435.216,67$ 435.216,67$ 435.216,67$ 435.216,67$ 435.216,67$ 435.216,67$ 435.216,67$ 436.841,67$ 436.841,67$ 593.508,33$ 750.175,00$ 906.841,67$ 1.063.508,33$ 1.220.175,00$ 1.220.175,00$ 1.220.175,00$ 1.220.175,00$ 1.220.175,00$ 1.220.175,00$ 1.220.175,00$ 7.220.175,00$ 7.220.175,00$ 7.220.175,00$ 7.221.775,00$ GR?FICA ACUMULATIVA DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO PRESUPUESTO CRONOL?GICO DEL PROYECTO D ESC RI P C I ON D EL P ROYEC TO: OP ERAC I ON D EL AL I AD O AD MI NI STRAD OR D EL P ROYEC TO: D UP ERL Y P OL ANI A No. Dias ID DURACI?N TAREA BUDGET 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1.1.1 1,083333333 De fi n i r e l p e r fi l r e q u e r i d o 40.583,33$ 40.583,33$ 1.1.2 0,591666667 De fi n i r fu e n t e s d e r e c l u t a m i e n t o 40.583,33$ 40.583,33$ 1.1.3 4,583333333 Pub l i c a r va c a n t e e n fu e n t e s d e r e c l u t a m i e n t o 42.625,00$ 10.656,25$ 10.656,25$ 10.656,25$ 10.656,25$ 1.2.1 1,066666667 Es t u d i a r l a s H o j a s d e Vi d a 85.700,00$ 85.700,00$ 1.2.2 1,066666667 Ent r e vi s t a r a l a s p e r s o n a s s e l e c c i o n a d a s 85.700,00$ 85.700,00$ 1.2.3 1,066666667 Ve r i fi c a r Re fe r e n c i a s 40.583,33$ 40.583,33$ 1.2.4 1,066666667 Re a l i za r p r u e b a s 40.583,33$ 40.583,33$ 1.2.5 0,854166667 Re a l i za r l o s Ex a m e n e s Me d i c o s 30.000,00$ 30.000,00$ 1.2.6 0,854166667 Fi r m a r e l C o n t r a t o 23.775,00$ 23.775,00$ 1.3.1 4,666666667 Re a l i za r P r o gr a m a s p a r a C a p a c i t a c i ? n d e l p e r s o n a l 493.333,33$ 123.333,33$ 123.333,33$ 123.333,33$ 123.333,33$ 1.3.2 1,625 Re a l i za r C o d i fi c a c i ? n 40.583,33$ 20.291,67$ 20.291,67$ 964.050,00$ 40.583,33$ 40.583,33$ 10.656,25$ 10.656,25$ 10.656,25$ 10.656,25$ 171.400,00$ 81.166,67$ 30.000,00$ 23.775,00$ 123.333,33$ 123.333,33$ 123.333,33$ 123.333,33$ 20.291,67$ 20.291,67$ 40.583,33$ 81.166,67$ 91.822,92$ 102.479,17$ 113.135,42$ 123.791,67$ 295.191,67$ 376.358,33$ 406.358,33$ 430.133,33$ 553.466,67$ 676.800,00$ 800.133,33$ 923.466,67$ 943.758,33$ 964.050,00$ GR? FICA ACUMULATIVA DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO Acumu l at i vo EDT Total Seman a l Acu mu la t iv o EDT Total Se man al $ - $ 1.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 4.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 9.000.000,00 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Series1 $ - $ 200.000,00 $ 400.000,00 $ 600.000,00 $ 800.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.200.000,00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Series1 ID Director Desarr oll o Hum a no Asistente de Recursos Hum a no G erente Comerci a l G erente Administra ti v o y Fina nci ero G erente Genera l Cliente Telef oni ca Telecom Entes Guberna m enta l es Otra s enti da des de ca r? cter priv a do (Natura l o Juri dica ) 1.1.1 1 1.1.2 1 6 1.1.3 1 6 1.2.1 6 5 1.2.2.1 1 2 5 1.2.2.2 2 1 5 1.2.2.3 1 5 1.2.2.4 2 1 5 1.2.3.1 2 1 5 1.2.4 1 5 4 1.3.1 6 1 1.4.1 1 6 1 1.4.2 1 5 1.4.3 1 5 1.4.4 1 5 6 1.4.5 1 2 5 1.4.6 1 2 5 1.4.7 1 5 6 1.4.8 1 5 6 1.4.9 1 5 6 1.4.10 2 1 5 6 1.5.1 4 1 5 5 1.6.1 4 1 5 6 1.6.2 1 5 6 1.7.1 1 5 6 1.7.2 2 1 6 1 RESP ONSABLE 2 APOYO 3 CONSULTA 4 NOTI FI C AC I ON 5 APROBAC I ON 6 DOC UM ENTAC I ON F ir m a r c o nt r a t o c o n r egis t r o no t a r ia l Pr es ent a r Dec la r a c i? n de r ent a del ?lt im o a ?o Pr es ent a r F o t o c o pia de la t a r jet a pr o fesi o na l del c o nt a do r p?bli c o Pr es ent a r F o t o c o pia le gible del do c um ent o de ident ida d del r epr es ent a nt e le ga l y/ o int er es a doPr es ent a r Ce r t ific a c i? n la bo r a l y/ o Ce r t ific a c i? n de Ingr es o s Pr es ent a r Ce r t ific a do de r et enc i? n Pr es ent a r Ext r a c t o s ba nc a r io s Ent r ega r Do c um ent o s a Tel efo nic a Tel ec o m Rec ibir c o r r eo a c ept a c i? n Tel efo nic a Tel ec o m Obt ener Rec epc i? n de la o r den de Tel efo nic a Tel ec o m Rea li zar Co m pr a de p? li zas Ha c er Revis i? n c o nt r a t o po r Ase so r Jur ?dic o Pr epa r a r Est a do s F ina nc ie r o s Ent r ega r el Ac uer do F ir m a do a Tel efo nic a Tel ec o m Rec ibir do c um ent o de Tel efo nic a Tel ec o m Rea li zar Est udio de Me r c a do Pr epa r a r Est udio de la c o m pet enc ia Rea li zar Est udio del se c t o r Rea li zar Est udio T?c nic o Rea li zar Est udio F ina nc ie r o Co m unic a r fo r m a lm ent e dec is i? n a Tel efo nic a Tel ec o m Rec ibir a c ept a c io n de Tel efo nic a Tel ec o m Obt ener F o r m ula r io de Ingr es o Rea li zar Ce r t ific a do de exist enc ia y r epr es ent a c i? n le ga l F ir m a r po r el Repr es ent a nt e L ega l Aut ent ic a r fir m a a nt e no t a r ia CARGO O ENTES RESPONSABLES MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR ACTIVIDADES FASE DE CONSTITUCION POOL EDT ID Director Desarr oll o Hum a no Asistente de Recursos Hum a no P si colog o (a ) IPS (Labora tori o para Exam enes Medi cos) G erente Genera l 1.1.1 1 1 1.1.2 2 1 1.1.3 1 2 1.2.1 1 2 5 1.2.2 1 2 3 5 1.2.3 1 1.2.4 2 1 5 1.2.5 4 2 1 5 1.2.6 2 1 1.3.1 1 2 2 5 1.3.2 3 1 5 1 RESP ONSABLE 2 APOYO 3 CONSULTA 4 NOTI FI C AC I ON 5 APROBAC I ON Ent r evis t a r a la s per so na s se le c c io na da s V er ific a r Refer enc ia s Rea li zar pr ueba s Rea li zar lo s Exa m enes Me dic o s F ir m a r el Co nt r a t o Rea li zar Pr o gr a m a s pa r a Ca pa c it a c i? n del per so na l Est udia r la s Ho ja s de V ida FASE DE OPERACIONES MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR ACTIVIDADES Rea li zar Co dific a c i? n CARGO O AREA RESPONSABLE Definir el per fil r equer ido Definir fuent es de r ec lut a m ie nt o Publi c a r va c a nt e en fuent es de r ec lut a m ie nt o POOL EDT