MAPA ESTRATÉGICO FINANZAS LIQUIDEZ Costes totales / Costes fijos PRODUCTIVIDAD Beneficios antes de intereses e impuestos / Número medio de empleados RENTABILIDAD Beneficio Neto / Capitales propios (Neto Patrimonial) CLIENTES FIDELIDAD Número de clientes al mes / número de clientes al mes - 1 RECLAMACIONES Devoluciones de Análisis / Análisis totales SATISFACCIÓN Número de valoraciones positivas / total de valoraciones obtenidas PROCESOS INTERNOS PRODUCTIVIDAD Número de análisis defectuosos / total de análisis TIEMPOS DE PEDIDO Tiempos entre el pedido y la entrega al cliente TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Número de equipos electrónicos / Número de empleados APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO FORMACIÓN Empleados formados / Total de empleados SATISFACCIÓN Y MOTIVACIÓN Personas con retribución (Comisiones) / Total plantilla (Nómina) CLIMA SOCIAL 1 - Número de bajas de accidentes / Número de empleados INDICADORES1 CUADRO DE MANDO INTEGRAL EXCEL FINANCIERA Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Nombre del indicador Liquidez Productividad Rentabilidad % Rojo 18,000,000 85,000 15 Amarillo 28,000,000 95,000 31 Verde 48,000,000 150,000 45 Objetivo 42,000,000 120,000 33 Conseguido 46,000,000 126,000 30 INSTRUCCIONES DE USOS Cada perspectiva está compuesta por 3 indicadores, si se desea menos indicadores no introduza ningun dato en la columna que haga referencia al indicador. Los indicadores se componen de los siguientes campos a rellenar: - Nombre - Especifique el nombre del indicador, por ejemplo Productividad, Ausentismo, Beneficios, etc... - Rojo - Especifique el limite máximo en el cual la porción del indicador tendrá un color rojo. - Amarillo - Especifique el limite máximo en el cual la porción del indicador tendrá un color amarillo. - Verde - Especifique el limite máximo en el cual la porción del indicador tendrá un color verde. - Objetivo - Especifique el valor objetivo del indicador definido. - Conseguido - Especifique el valor conseguido del indicador definido. INTERNA CLIENTES Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Nombre del indicador Defectos Tiempos de Pedido Tecnología de la Información Fidelidad Reclamaciones Satisfacción Rojo 55 15 15 40 20 40 Amarillo 75 33 60 80 65 80 Verde 100 100 100 100 100 100 Objetivo 75 38 55 90 80 85 Conseguido 85 48 50 85 70 75 APRENDIZAJE Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Nombre del indicador Formacion Satisfacción y Motivación Clima Social Rojo 20 30 35 Amarillo 60 65 85 Verde 100 100 100 Objetivo 95 85 85 Conseguido 80 60 80 adiazlucas@adconsultores.es adiazlucas@adconsultores.es adiazlucas@adconsultores.es INDICADORES CUADRO DE MANDO INTEGRAL EXCEL FINANCIERA Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Nombre del indicador Liquidez Productividad Rentabilidad % Rojo 18,000,000 85,000 15 Amarillo 28,000,000 95,000 31 Verde 48,000,000 150,000 45 Objetivo 42,000,000 120,000 33 Conseguido 46,000,000 126,000 30 INSTRUCCIONES DE USOS Cada perspectiva está compuesta por 3 indicadores, si se desea menos indicadores no introduza ningun dato en la columna que haga referencia al indicador. Los indicadores se componen de los siguientes campos a rellenar: - Nombre - Especifique el nombre del indicador, por ejemplo Productividad, Ausentismo, Beneficios, etc... - Rojo - Especifique el limite máximo en el cual la porción del indicador tendrá un color rojo. - Amarillo - Especifique el limite máximo en el cual la porción del indicador tendrá un color amarillo. - Verde - Especifique el limite máximo en el cual la porción del indicador tendrá un color verde. - Objetivo - Especifique el valor objetivo del indicador definido. - Conseguido - Especifique el valor conseguido del indicador definido. INTERNA CLIENTES Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Nombre del indicador Defectos Tiempos de Pedido Tecnología de la Información Fidelidad Reclamaciones Satisfacción Rojo 55 15 15 40 20 40 Amarillo 75 33 60 80 65 80 Verde 100 100 100 100 100 100 Objetivo 75 38 55 90 80 85 Conseguido 85 48 50 85 70 75 APRENDIZAJE Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Nombre del indicador Formacion Satisfacción y Motivación Clima Social Rojo 20 30 35 Amarillo 60 65 85 Verde 100 100 100 Objetivo 95 85 85 Conseguido 80 60 80 CUADRO DE MANDO CUADRO DE MANDO INTEGRAL EXCEL PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVA CLIENTES PERSPECTIVA INTERNA PERSPECTIVA APRENDIZAJE CUADRO DE MANDO 40 0 0 40 0.9510565163 0.8910065242 20 100 Fidelidad Fidelidad 90 85 0 0 0.3090169944 0.4539904997 INDICADOR3 A NOMBRE INDICADOR Clima Social AÑO OBJETIVO CONSEGUIDO INDICE 85 80 RANGOS VALOR 0 35 ROJO 35 50 AMARILLO 85 15 VERDE 100 100 2005 2006 ANGULO 2.6703537556 2.5132741229 X 0.00 0.89 0.00 0.81 V 0.00 0.45 0.00 0.59 0 a 40 40 a 80 80 a 100 Conseguido 90 85 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde Reclamaciones Reclamaciones 80 70 0 0 0.8090169944 0.5877852523 20 0 0 45 0.5877852523 0.8090169944 35 100 0 a 20 20 a 65 65 a 100 Conseguido 80 70 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde Satisfacción Satisfacción 85 75 0 0 0.8910065242 0.7071067812 40 0 0 40 0.4539904997 0.7071067812 20 100 0 a 40 40 a 80 80 a 100 Conseguido 85 75 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde Defectos Defectos 75 85 0 0 0.7071067812 0.8910065242 55 0 0 20 0.7071067812 0.4539904997 25 100 0 a 55 55 a 75 75 a 100 Conseguido 75 85 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde Tiempos de Pedido Tiempos de Pedido 38 48 0 0 -0.3681245527 -0.0627905195 15 0 0 18 0.9297764859 0.9980267284 67 100 0 a 15 15 a 33 33 a 100 Conseguido 38 48 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde Tecnología de la Información Tecnología de la Información 55 50 0 0 0.156434465 -6.1257422745431E-17 15 0 0 45 0.9876883406 1 40 100 0 a 15 15 a 60 60 a 100 Conseguido 55 50 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde Formacion Formacion 95 80 0 0 0.9876883406 0.8090169944 20 0 0 40 0.156434465 0.5877852523 40 100 0 a 20 20 a 60 60 a 100 Conseguido 95 80 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde Satisfacción y Motivación Satisfacción y Motivación 85 60 0 0 0.8910065242 0.3090169944 30 0 0 35 0.4539904997 0.9510565163 35 100 0 a 30 30 a 65 65 a 100 Conseguido 85 60 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde Clima Social Clima Social 85 80 0 0 0.8910065242 0.8090169944 35 0 0 50 0.4539904997 0.5877852523 15 100 0 a 35 35 a 85 85 a 100 Conseguido 85 80 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde Liquidez Liquidez 42000000 46000000 0 0 0.9238795325 0.9914448614 18000000 0 0 10000000 0.3826834324 0.1305261922 20000000 48000000 0 a 18000000 18000000 a 28000000 28000000 a 48000000 Conseguido 42000000 46000000 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde Productividad Productividad 120000 126000 0 0 0.8090169944 0.87630668 85000 0 0 10000 0.5877852523 0.4817536741 55000 150000 0 a 85000 85000 a 95000 95000 a 150000 Conseguido 120000 126000 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde Rentabilidad % Rentabilidad % 33 30 0 0 0.6691306064 0.5 15 0 0 16 0.7431448255 0.8660254038 14 45 0 a 15 15 a 31 31 a 45 Conseguido 33 30 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde INDICADOR3 A Clima Social Clima Social 85 80 INDICADOR2 A NOMBRE INDICADOR Satisfacción y Motivación AÑO OBJETIVO CONSEGUIDO INDICE 85 60 RANGOS VALOR 0 30 ROJO 30 35 AMARILLO 65 35 VERDE 100 100 2005 2006 ANGULO 2.6703537556 1.8849555922 X 0.00 0.89 0.00 0.31 V 0.00 0.45 0.00 0.95 0 a 35 35 a 85 85 a 100 Conseguido 85 80 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde INDICADOR2 A Satisfacción y Motivación Satisfacción y Motivación 85 60 INDICADOR1 A NOMBRE INDICADOR Formacion AÑO OBJETIVO CONSEGUIDO INDICE 95 80 RANGOS VALOR 0 20 ROJO 20 40 AMARILLO 60 40 VERDE 100 100 2005 2006 ANGULO 2.9845130209 2.5132741229 X 0.00 0.99 0.00 0.81 V 0.00 0.16 0.00 0.59 0 a 30 30 a 65 65 a 100 Conseguido 85 60 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde INDICADOR1 A Formacion Formacion 95 80 INDICADOR3 C NOMBRE INDICADOR Satisfacción AÑO OBJETIVO CONSEGUIDO INDICE 85 75 RANGOS VALOR 0 40 ROJO 40 40 AMARILLO 80 20 VERDE 100 100 2005 2006 ANGULO 2.6703537556 2.3561944902 X 0.00 0.89 0.00 0.71 V 0.00 0.45 0.00 0.71 0 a 20 20 a 60 60 a 100 Conseguido 95 80 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde INDICADOR3 C Satisfacción Satisfacción 85 75 INDICADOR3 I NOMBRE INDICADOR Tecnología de la Información AÑO OBJETIVO CONSEGUIDO INDICE 55 50 RANGOS VALOR 0 15 ROJO 15 45 AMARILLO 60 40 VERDE 100 100 2005 2006 ANGULO 1.7278759595 1.5707963268 X 0.00 0.16 0.00 -0.00 V 0.00 0.99 0.00 1.00 0 a 40 40 a 80 80 a 100 Conseguido 85 75 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde INDICADOR3 I Tecnología de la Información Tecnología de la Información 55 50 INDICADOR2 I NOMBRE INDICADOR Tiempos de Pedido AÑO OBJETIVO CONSEGUIDO INDICE 38 48 RANGOS VALOR 0 15 ROJO 15 18 AMARILLO 33 67 VERDE 100 100 2005 2006 ANGULO 1.1938052084 1.5079644737 X 0.00 -0.37 0.00 -0.06 V 0.00 0.93 0.00 1.00 0 a 15 15 a 60 60 a 100 Conseguido 55 50 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde INDICADOR2 I Tiempos de Pedido Tiempos de Pedido 38 48 INDICADOR1 I NOMBRE INDICADOR Defectos AÑO OBJETIVO CONSEGUIDO INDICE 75 85 RANGOS VALOR 0 55 ROJO 55 20 AMARILLO 75 25 VERDE 100 100 2005 2006 ANGULO 2.3561944902 2.6703537556 X 0.00 0.71 0.00 0.89 V 0.00 0.71 0.00 0.45 NOMBRE INDICADOR PRODUCTIVIDAD AÑO 2005 2006 INDICE 50 32 RANGOS VALOR 0 30 ROJO 30 40 AMARILLO 70 30 VERDE 100 100 2005 2006 ANGULO 1.5707963268 1.0053096491 X 0.00 -0.00 0.00 -0.54 V 0.00 1.00 0.00 0.84 0 a 15 15 a 33 33 a 100 Conseguido 38 48 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde INDICADOR1 I Defectos Defectos 75 85 INDICADOR2 C NOMBRE INDICADOR Reclamaciones AÑO OBJETIVO CONSEGUIDO INDICE 80 70 RANGOS VALOR 0 20 ROJO 20 45 AMARILLO 65 35 VERDE 100 100 2005 2006 ANGULO 2.5132741229 2.1991148575 X 0.00 0.81 0.00 0.59 V 0.00 0.59 0.00 0.81 0 a 55 55 a 75 75 a 100 Conseguido 75 85 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde INDICADOR2 C Reclamaciones Reclamaciones 80 70 INDICADOR1 C NOMBRE INDICADOR Fidelidad AÑO OBJETIVO CONSEGUIDO INDICE 90 85 RANGOS VALOR 0 40 ROJO 40 40 AMARILLO 80 20 VERDE 100 100 2005 2006 ANGULO 2.8274333882 2.6703537556 X 0.00 0.95 0.00 0.89 V 0.00 0.31 0.00 0.45 0 a 20 20 a 65 65 a 100 Conseguido 80 70 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde INDICADOR1 C Fidelidad Fidelidad 90 85 INDICADOR1 F NOMBRE INDICADOR Liquidez AÑO OBJETIVO CONSEGUIDO INDICE 42000000 46000000 RANGOS VALOR 0 18000000 ROJO 18000000 10000000 AMARILLO 28000000 20000000 VERDE 48000000 48000000 2005 2006 ANGULO 2.7488935719 3.0106929597 X 0.00 0.92 0.00 0.99 V 0.00 0.38 0.00 0.13 NOMBRE INDICADOR PRODUCTIVIDAD AÑO 2005 2006 INDICE 50 32 RANGOS VALOR 0 30 ROJO 30 40 AMARILLO 70 30 VERDE 100 100 2005 2006 ANGULO 0.0000032725 0.0000020944 X 0.00 -1.00 0.00 -1.00 V 0.00 0.00 0.00 0.00 0 a 40 40 a 80 80 a 100 Conseguido 90 85 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde INDICADOR1 F Liquidez Liquidez 42000000 46000000 INDICADOR2 F NOMBRE INDICADOR Productividad AÑO OBJETIVO CONSEGUIDO INDICE 120000 126000 RANGOS VALOR 0 85000 ROJO 85000 10000 AMARILLO 95000 55000 VERDE 150000 150000 2005 2006 ANGULO 2.5132741229 2.638937829 X 0.00 0.81 0.00 0.88 V 0.00 0.59 0.00 0.48 NOMBRE INDICADOR PRODUCTIVIDAD AÑO 2005 2006 INDICE 50 32 RANGOS VALOR 0 30 ROJO 30 40 AMARILLO 70 30 VERDE 100 100 2005 2006 ANGULO 0.0010471976 0.0006702064 X 0.00 -1.00 0.00 -1.00 V 0.00 0.00 0.00 0.00 0 a 18000000 18000000 a 28000000 28000000 a 48000000 Conseguido 42000000 46000000 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde INDICADOR2 F Productividad Productividad 120000 126000 INDICADOR3 F NOMBRE INDICADOR Rentabilidad % AÑO OBJETIVO CONSEGUIDO INDICE 33 30 RANGOS VALOR 0 15 ROJO 15 16 AMARILLO 31 14 VERDE 45 45 2005 2006 ANGULO 2.3038346126 2.0943951024 X 0.00 0.67 0.00 0.50 V 0.00 0.74 0.00 0.87 NOMBRE INDICADOR PRODUCTIVIDAD AÑO 2005 2006 INDICE 50 32 RANGOS VALOR 0 30 ROJO 30 40 AMARILLO 70 30 VERDE 100 100 2005 2006 ANGULO 3.490658504 2.2340214426 X 0.00 0.94 0.00 0.62 V 0.00 -0.34 0.00 0.79 0 a 85000 85000 a 95000 95000 a 150000 Conseguido 120000 126000 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde INDICADOR3 F Rentabilidad % Rentabilidad % 33 30 Hoja4 0 a 15 15 a 31 31 a 45 Conseguido 33 30 Objetivo Rango Rojo Rango Naranja Rango Verde